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AUDITORÍAS AÑO 2007
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2007
Auditor: Cont. Alejandro Morales |
auditoriainterna@iuna.edu.ar
Proyecto
Informe N°
Fecha
Observaciones no subsanadas al cierre del ejercicio 2006
01/07
15/02/07
Observaciones subsanadas al cierre del ejercicio 2006
02/07
15/02/07
Actividades de cierre de ejercicio 2006
03/07
23/02/07
Régimen de incompatibilidades circ. SGN 01/03
04/07
28/03/07
Cuenta de inversión ejercicio 2006 - anexo I
05/07 - I
20/04/07
Cuenta de inversión ejercicio 2006 - anexo II
05/07 - II
20/04/07
Auditoría de juicios
06/07
14/06/07
Ejecución presupuestaria ejercicio 2006
07/07
25/06/07
Mandamiento de intimación de pago AFIP nro. 2398/05
08/07
29/06/07
Auditoría Convenios
09/07
31/07/07
Auditoría Integral Artes Visuales
10/07
30/08/07
Ejecución presupuestaria pirmer semestre del ejercicio 2007
11/07
25/10/07
Seguimiento de recomendaciones
12/07
30/10/07
Seguimiento recomendaciones circuito administrativo
de otorgamiento de títulos
13/07
07/12/07
Cambio de autoridades Formación Docente
14/07
28/12/07
cambio de autoridades Artes Visuales
15/07
28/12/07
Formulación presupuestaria 2008
16/07
28/12/07
Auditoría de sumarios
17/07
28/12/07
Auditoría de sistemas de información
18/07
28/12/07